Overzicht incidentele baten en lasten
(bedragen x € 1.000) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Omschrijving | |||||
Nr. | Programma/Thema/Product | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | |
1 | Vitaal en Sociaal Breda | |||||||||
1.1 | Opgroeien | |||||||||
Algemene voorzieningen Jeugd | 900 | 600 | 140 | 0 | Aanpak preventie jeugd / onttrekking reserve sociaal domein | |||||
Algemene voorzieningen Jeugd | 250 | Impuls Stad van de Kinderen / onttrekking reserve sociaal domein | ||||||||
250 | Kindvriendelijke stad | |||||||||
1.500 | Preventie | |||||||||
2.960 | Jeugdhulp | |||||||||
Primair en voortgezet onderwijs | 293 | 390 | 488 | 586 | DU Voorschoolse voorziening peuters Meicirculaire 2016 | |||||
Primair en voortgezet onderwijs | 100 | VJN 2015 Maatschappelijk betrokken onderwijs | ||||||||
Primair en voortgezet onderwijs | 400 | 400 | 300 | 300 | VJN 2017 Onderwijs Taal en Techniek | |||||
Primair en voortgezet onderwijs | 948 | 948 | Onderwijs Achterstanden Beleid OCW | |||||||
Primair en voortgezet onderwijs | 791 | 791 | 743 | 743 | 743 | 743 | Specifieke uitkering OCW Regionale aanpak voortijdig schoolverlaten 2017-2020 RMC | |||
Primair en voortgezet onderwijs | 437 | 437 | 437 | 437 | DU-Jeugd | |||||
1.2 | Leren, ontwikkelen en werken | |||||||||
300 | Experimenten werken naar vermogen | |||||||||
200 | Brede aanpak activering | |||||||||
200 | Schuldhulpverlening | |||||||||
500 | Huishoudelijke hulp toelage inzet Werk aan de Wijk | |||||||||
3.500 | wet BUIG | |||||||||
3.550 | Sociale werkvoorziening | |||||||||
500 | Armoede | |||||||||
880 | Uitvoeringsorgansiatie sociaal domein | |||||||||
1.3 | Betrokken zijn | |||||||||
13.180 | 13.180 | 13.291 | 13.832 | Integratie-Uitkering WMO | ||||||
1.250 | Intensivering preventie | |||||||||
1.600 | verhogen tarief huishoudelijke verzorging | |||||||||
200 | Huishoudelijke hulptoelage (zachte landing) | |||||||||
140 | Veilig thuis, Beschermd wonen en maatschappelijke opvang | |||||||||
1.4 | Ontmoeten | |||||||||
Wijkaanpak | 1.100 | 100 | Wijkimpuls middelen 2015-2018 | |||||||
Wijkaanpak | 371 | 371 | Herinrichting openbare ruimte Linie-Doornbos (onttrekking reserve Wijkontwikkeling) | |||||||
Wijkaanpak | 100 | 100 | 100 | Flexibel budget wijken, wijkplatforms (onttrekking reserve sociaal Domein) | ||||||
Wijkaanpak | 230 | 270 | 260 | 360 | Wijkgericht werken (VJN 2017) | |||||
1.5 | Thuis | |||||||||
6.265 | 6.265 | 6.265 | 6.265 | DU Maatschappelijke Opvang | ||||||
1.6 | Leven | |||||||||
191 | 191 | 191 | 191 | DU Gezond in de Stad | ||||||
645 | 645 | 645 | 645 | DU Brede Impuls combinatiefuncties | ||||||
4.316 | 4.316 | 4.316 | 4.316 | DU Vrouwenopvang | ||||||
200 | Sportcoaches | |||||||||
Subtotaal programma | 45.287 | 5.170 | 27.537 | 743 | 27.176 | 743 | 26.932 | 0 | ||
2 | Ondernemend Breda | |||||||||
2.1 | Stimuleren economische ontwikkeling in Breda | |||||||||
Economische Zaken | 500 | Versterking Binnenstad (City Making) Coalitieakkoord | ||||||||
Economische Zaken | 100 | 100 | 100 | VJN 2017 Binnenstad Impuls transformatiemanagement | ||||||
Evenementen | 600 | Coalitieakkoord | ||||||||
2.1.5. | Grondexpl. Bedr. Terreinen | 40 | 40 | Biceps | ||||||
2.1.5. | Grondexpl. Bedr. Terreinen | 120 | 120 | Samenwerking BOM | ||||||
2.2 | Grote projecten in de stad | |||||||||
2.2.1 | Via Breda Markt Programma | 100 | Voorjaarsnota 2016 | |||||||
2.2.1 | Via Breda Markt en programmering | 232 | eenmalige middelen coalitieperiode 2015-2018 | |||||||
2.4 | Beroepsonderwijs en huisvesting onderwijs | |||||||||
HBO | 100 | 100 | 100 | 100 | VJN 2017 Onderwijs Internationaal Onderwijs | |||||
Onderwijshuisvesting | 3.500 | Breedsaam vergoeding investeringen | ||||||||
Volwasseneneducatie | 2.001 | 2.001 | Regiomiddelen WEB 2018 OCW | |||||||
2.3 | Dynamische Stad | |||||||||
Cultuurpresentatie | 400 | VJN 2017 Cultuur Breda | ||||||||
Musea | 160 | 82 | 160 | 82 | 146 | 73 | Collectiebeheer Bredaas Museum (volgens Raadsbesluit 45223) | |||
Subtotaal programma | 7.853 | 2.083 | 520 | 82 | 346 | 73 | 100 | 0 | ||
3 | Duurzaam wonen in Breda | |||||||||
3.2 | Verdeling beschikbare ruimte | VJN 2017 Nieuwe Omgevingswet | ||||||||
3.2.2. | Sted. Planning & programmering | 100 | PVA leegstand | |||||||
3.2.2 | Ruimtelijke Ordening | 100 | Digitalisering coalitieakkoord | |||||||
3.2.2 | Ruimtelijke Ordening | 800 | 300 | Omgevingswet Voorjaarsnota 2017 | ||||||
3.3. | Grote woonprojecten | Verkoopresultaat panden en gronden? | ||||||||
Wonen | 2.000 | VJN2017 Versterking van de uitvoering van de Woonagenda | ||||||||
Wonen | 50 | Impuls Begroting 2017/Energie Bespaarlening | ||||||||
3.4 | Bereikbaar Breda | |||||||||
3.5 | Breda is een duurzame en bestendige stad | |||||||||
Milieubeheer | 964 | 964 | 964 | Decentralisatie uitkering Bodemsanering | ||||||
Subtotaal programma | 4.014 | 0 | 1.264 | 0 | 964 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Basis op orde in Breda | |||||||||
Subtotaal programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Organisatie en financiën van Breda | |||||||||
5.2 | Solide financiën | |||||||||
bijdrage uit investeringsreserve | 1.700 | 1.300 | 900 | 900 | bijdrage i.v.m. omzetten investeringen naar onderhoudsbudget | |||||
bijdrage uit de algemene reserve | 1.350 | bijdrage aan perspectief | ||||||||
Subtotaal programma | 0 | 3.050 | 0 | 1.300 | 0 | 900 | 0 | 900 | ||
Totaal | 57.154 | 10.303 | 29.321 | 2.125 | 28.486 | 1.716 | 27.032 | 900 | ||