Programma 4De basis op orde in Breda
Onze ambitie
Basis op orde gaat over het reguliere standaard werk dat de gemeente levert. Datgene waar Bredanaars, ondernemers en bezoekers in Breda op kunnen rekenen. Vanzelfsprekend regelen we dit duurzaam, in co-creatie samen met bewoners en ondernemers, met gebruik van innovatieve mogelijkheden en technologische ontwikkelingen.
Het gaat in dit programma, dat nauw verbonden is met de andere programma’s, om:
1. Organiseren en beschermen van veiligheid en leefbaarheid voor burgers, bedrijven en bezoekers
2. Openbare ruimte, buitenruimte en gemeentelijke gebouwen
3. Gemeentebestuur
4. Dienstverlening aan inwoners, ondernemers en bezoekers.
Externe ontwikkelingen
Externe ontwikkelingen beïnvloeden de activiteiten in het programma Basis op Orde. In de inleiding van deze begroting staan de 8 belangrijkste trends voor de komende jaren. Programma 4 heeft te maken met al deze trends, maar vooral met: |
De thema`s
Veilig Breda
Wat willen we bereiken?
Ons uitgangspunt blijft net als in 2017: Bredanaars en bezoekers voelen zich veilig in huis, dorp, wijk en buurt, stad en regio. Zij gaan er van uit dat iedereen zich aan de regels houdt. En dat wij, waar nodig, een vinger aan de pols houden.
Dat betekent oog voor de veelvoorkomende criminaliteit zoals woninginbraken en (drugs)overlast. Meer aandacht voor versterken van maatschappelijk en bestuurlijk bewustzijn en weerbaarheid bij ondermijnende criminaliteit en grootschalige (zorg)fraude. Vergroten van bewustzijn heeft in 2018 prioriteit.
We richten ons op nieuwe ontwikkelingen op het terrein van veiligheid, zoals aanpak van cybercrime en ondermijning van de rechtstaat door radicalisering.
Veiligheid is niet enkel een zaak van de gemeente en politie. Samen met burgers, bedrijven, bezoekers en politie werken we succesvol aan de veiligheid van onze stad.
We hanteren naast preventieve aanpak ook daadkrachtig optreden: high trust, high penalty
Wat gaan we er voor doen?
We gaan onverminderd door met de aanpak van handel in en overlast van soft- en harddrugs en ontmoedigen drugsmisbruik.
We monitoren voortdurend het aantal woninginbraken, overvallen, straatroven en geweld en treden op bij veranderingen.
We zetten in op meer kennis over cybercrime en komen in 2018 met een voorstel.
We gaan door met de inzet van de afgelopen jaren bij ondermijnende criminaliteit en vergroten deze inzet in 2018 en verder. Een grotere informatiepositie is hierbij cruciaal. We bundelen informatie in het verder uit te bouwen veiligheidsinformatieknooppunt.
Bij de aanpak van ondermijning betrekken we naast de ketenpartners steeds meer (semi)private partijen en burgers voor een grotere maatschappelijke weerbaarheid.
Behalve op ondermijnende criminaliteit richt onze aanpak zich op radicalisering en ondermijning van de rechtstaat. Het doel is om dit zo vroeg mogelijk te signaleren en aan te pakken.
We pakken de regie van het aanwezig potentieel in de wijken, sociaal, fysiek, economisch en op het gebied van veiligheid met bijvoorbeeld wijkbeheerders, stadsmariniers, Bijzonder opsporingsambtenaren (Boa’s), buurtpreventieteams, politie en bewoners. We smeden de juiste allianties om maatwerk te leveren bij problemen. We kijken samen welke oplossing met inzet van welke mensen nodig is voor de wijk.
We nemen de regie en pakken samen met Veilig Thuis huiselijk geweld, kindermishandeling en eerwraak aan.
Met het Veiligheidshuis doorbreken we criminele carrières en gaan we aan de slag met (verwarde) personen die zorgen voor veel overlast en onveiligheid in de samenleving.
Onze aanpak richt zich op een veilige omgeving in een gastvrije en toegankelijke stad. Voorbeelden zijn de veiligheidsmaatregelen bij evenementen en de doelstelling van het landelijk programma Toegankelijk, gastvrij en veilig voetbal.
We voeren onze wettelijke taken uit op het gebied van crisisbeheersing, veiligheid, vergunningen, toezicht en handhaving. We gebruiken het hele instrumentarium wat de wetgever toebedeelt aan lokaal gezag. Daarnaast zetten we technische hulpmiddelen in om de aanpak van veiligheid te versterken, zoals (mobiel) cameratoezicht, en onderzoeken we aanvullende hulpmiddelen als bodycams voor de Boa.
Wat is de uitdaging?
- Veiligheid in buurt
- Diefstal uit woning
- Aantal overvallen en straatroven per 1.000 inwoners
- Geweldsdelicten
- Overlast
Veiligheid in buurt
Veiligheid in buurt
Diefstal uit woning
Diefstal uit woning
Aantal overvallen en straatroven per 1.000 inwoners
Aantal overvallen en straatroven per 1.000 inwoners
Geweldsdelicten
Geweldsdelicten
Overlast
Overlast
Achterliggende documenten
Maand / Jaar | Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend | Document |
---|---|---|
Kaderstellend | ||
Rapporterend | Veiligheidsmonitor 2018 (volgt in maart / april 2018) | |
Rapporterend |
Gerelateerde Producten
Veilig Breda
Preventie en bestrijding criminaliteit
Veilig Breda
Toezicht en handhaving
Veilig Breda
Regionale Brandweer
Risico's
Veiligheid is en blijft een dynamisch speelveld, voor een belangrijk deel bepaald door lokale, regionale en landelijke ontwikkelingen in de samenleving . Als gevolg van spanningen in de samenleving en veranderingen in het sociale en fysieke domein kunnen prioriteiten gewijzigd en aangepast worden. Dat kan ook betekenen dat er nieuwe prioriteiten komen, met als risico een overschrijding van de beschikbaar gestelde middelen.
Dienstverlening
Wat willen we bereiken?
Een organisatie die elke dag het verschil maakt, uniform handelen waar dat kan, maatwerk leveren waar dat moet. Gewone dingen buitengewoon goed doen. In contact met onze klanten, Bredanaars, bezoekers en ondernemers goed inspelen op de behoefte en hen meenemen in het proces van Dienstverlening. Daar gaat onze dienstverlening over, in alle lagen en onderdelen van de organisatie. Elke dag het verschil maken zit voor de klant vaak in kleine dingen.
Wat gaan we er voor doen?
Er gaat al veel goed, maar waar meerdere processen of partijen betrokken zijn bij de dienstverlening, gaan we nog een slag maken. We gaan onszelf organiseren in dienstverleningsketens vanuit de vragen van de klant. In deze ketens staan in de sturing ie Bredanaars, ondernemers en bezoekers centraal. We ontwikkelen een passende huisvestingsvisie die dit ondersteunt.
Kleine dingen bepalen vaak of de klant tevreden is. Top Dienstverlening wil continu verbeteren, de strategische doelen van de organisatie vertalen naar concrete dienstverlening. Zo sturen we dagelijks op resultaat en klanttevredenheid. In 2018 gaan we door met Top Dienstverlening om belangrijke klantvragen en processen te verbeteren voor de klant. Daarnaast passen we zo veel mogelijk mediation toe bij bezwaar.
Onze toptakenwebsite is afgestemd op de behoefte van de bezoeker. Deze kan er snel en eenvoudig zaken regelen of informatie opvragen. Een online formulier is snel gevonden, eenvoudig en begrijpelijk, bezoekers weten waar ze aaqn toe zijn en vinden snel duidelijke informatie, bijvoorbeeld over de voortgang van hun aanvraag. Via de telefoon, balie, Twitter, Whatsapp en Facebook krijgt de klant een deskundig antwoord. Afspraken komen we na.
Wat is de uitdaging?
- Tevredenheid ondernemers
- Tevredenheid inwoners
- Gegronde WOZ bezwaarschriften woningen
- Gegronde bezwaarschriften sociaal domein
- Gegronde WOZ bezwaarschriften bedrijven
Tevredenheid ondernemers
Tevredenheid ondernemers
Tevredenheid inwoners
Tevredenheid inwoners
Gegronde WOZ bezwaarschriften woningen
Gegronde WOZ bezwaarschriften woningen
Gegronde bezwaarschriften sociaal domein
Gegronde bezwaarschriften sociaal domein
Gegronde WOZ bezwaarschriften bedrijven
Gegronde WOZ bezwaarschriften bedrijven
Achterliggende documenten
Maand / Jaar | Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend | Document |
---|
Gerelateerde Producten
Dienstverlening
Administratie en basisregistraties
Dienstverlening
Publieksservice
Dienstverlening
Vergunningen
Risico's
In 2017 zijn geautomatiseerde koppelingen gelegd tussen de BAG (Basisregistraties Adressen & Gebouwen) en interne afnemers. De BR-WOZ (Basisregistratie Waardering Onroerende Zaken) is aangesloten op de LV-WOZ (landelijke voorziening WOZ). Met deze nieuwe geautomatiseerde koppelingen maken steeds meer interne en externe afnemers gebruik van data in de basisregistraties. Mogelijke onvolkomenheden en tegenstrijdigheden in de basisregistraties komen eerder aan het licht en worden gemeld. Dit kan tijdelijk leiden tot meer terugmeldingen en bezwaarschriften.
Voor vergunningen verwachten we een andere rol, vanwege de Omgevingswet en Wet private kwaliteitsborging (Wkpb). De financiële impact is nog niet duidelijk en wordt in 2018 concreter.
Beheer van de openbare ruimte
Wat willen we bereiken?
We werken samen met de stad aan een prettig en gezond leefmilieu voor nu en straks. In de parkstad Breda worden klimaatadaptatie en Smart City steeds belangrijker. Met het scheiden van huishoudelijk afval dragen we bij aan de duurzame, circulaire economie en reductie van het restafval (ambitie in programma 3). De toegankelijkheid van de openbare ruimte vergroot. Breda wordt beter beleefbaar én bereikbaar vanaf het water.
Wat gaan we er voor doen?
We houden bij alles wat we doen rekening met veilig, functioneel, schoon én duurzaam gebruik van de openbare ruimte. Dit doen we zoveel mogelijk integraal (activiteiten waar mogelijk bundelen). We zorgen voor uitvoering van de reguliere en dagelijkse onderhoudswerkzaamheden en grote projectmatige ingrepen. Bijvoorbeeld doortrekken van de Mark, aanlichten van enkele bruggen en specifiek de aanpak van de pleinen: Nolensplein, Willem Alexanderplein, Nelson Mandelaplein en Markt Prinsenbeek. We betrekken inwoners actief en in een vroeg stadium bij de ontwerpfase. Bij de uitvoering streven we naar minimale impact voor de omgeving en open communicatie.
We lossen vóór 2022 de achterstand op in het onderhoud van wegen. We zetten extra in op groot onderhoud aan asfaltwegen zoals de Zuidelijke Rondweg en de Nieuwe Kadijk.
We verduurzamen de openbare verlichting, vervangen verouderde en energievretende armaturen door LED-verlichting. We passen slimme technologieën en data toe in gebruik en beheer van de openbare ruimte.
We zamelen grondstoffen en restafval in op een andere manier. De service voor grondstoffen verandert niet; gescheiden inzameling gebeurt aan huis. Inzameling van huishoudelijk restafval verandert wel. Inwoners brengen dit zelf naar een ondergrondse container in hun wijk. Communicatie rondom afvalscheiding blijft continu een punt van aandacht.
Materialen uit de openbare ruimte hergebruiken we zoveel mogelijk in hetzelfde project of i de stadt. Het convenant betonketen en de gemeentelijke grondbank zijn daar fysieke voorbeelden van. In de planvorming zetten we op basis van de green deal Duurzaam Grond, Weg- en Waterbouw (GWW) ook op andere vlakken in op duurzaamheid en circulaire economie.
Bij de (her)inrichting van bestaande en nieuwe openbare ruimte zetten we maximaal in op klimaatbestendig (verder) vergroenen van de stad met ruimte voor water(retentie).
Wat is de uitdaging?
- Tevredenheid openbare ruimte
- Schoon, heel en veilig
- Rapportcijfer ophalen op afroep
- Rapportcijfer inzameling restafval
Tevredenheid openbare ruimte
Tevredenheid openbare ruimte
Schoon, heel en veilig
Schoon, heel en veilig
Rapportcijfer ophalen op afroep
Rapportcijfer ophalen op afroep
Rapportcijfer inzameling restafval
Rapportcijfer inzameling restafval
Achterliggende documenten
Maand / Jaar | Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend | Document |
---|---|---|
2009 | Kaderstellend | |
2014 | Kaderstellend | |
Kaderstellend | ||
Kaderstellend | ||
Kaderstellend | Gemeentelijk plan Civieltechnische kunstwerken (volgt) | |
Kaderstellend | ||
Kaderstellend | ||
2016 | Kaderstellend | Gemeentelijk plan waterwegen en voorzieningen (volgt) |
2016 | Kaderstellend | |
2016 | Kaderstellend | |
Gerelateerde Producten
Beheer van de openbare ruimte
Afvalservice
Beheer van de openbare ruimte
Beheer openbare ruimte, begraafplaatsen
Beheer van de openbare ruimte
Beheer openbare ruimte, groen
Beheer van de openbare ruimte
Beheer openbare ruimte, wegen
Beheer van de openbare ruimte
Riolering
Beheer van de openbare ruimte
Recreatieve havens
Risico's
Landelijk scheiden we steeds meer afval en vragen we ander gedrag van inwoners. Dit is een bewustwordingsproces bij inwoners. Gewenning aan het nieuwe inzamelsysteem van grondstoffen en restafval kan meer tijd vragen dan voorzien.
Met het nieuwe scheidingssysteem ontstaan landelijk grote volumes afval- en grondstof, waarvan de afzet en prijs onder druk staan. Het scheidingsresultaat is gekoppeld aan de fasering van het Van Afval Naar Grondstof-project (VANG) en aan de marktontwikkelingen voor recycling. Als gevolg van de aantrekkende economie verwachten we een toename van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval.
De aantrekkende economie drijft ook de inschrijfprijzen op bij aanbestedingen van werken en diensten in de openbare ruimte.
Beheer van het gemeentelijk vastgoed
Wat willen we bereiken?
Met het bezit van vastgoed bereiken we maatschappelijke doelen (zie Visie Vastgoedbeheer). Het is een fundament onder de ontwikkeling van de stad, wijken en dorpen. Voorwaarde is goed beheer van het vastgoed.
Het is veilig, duurzaam, toegankelijk en goed onderhouden en de gebruiker/huurder is tevreden. Duurzaam betekent dat we besparen op energieverbruik. Zo dragen we bij aan onze klimaatdoelstellingen.
Wat gaan we er voor doen?
We zorgen voor goed en veilig gebruik van gemeentelijke gebouwen. De Visie op het Gemeentelijk Vastgoed (2016) is het kader voor afstoten van accommodaties, verder verduurzamen, asbest saneren en brandveiligheid.
We hebben speciale aandacht voor de sportaccommodaties, maar verwachten ion 2018 geen concrete investeringsprojecten. Dat doen de sportverenigingen zelf. De gemeente stelt de kaders en monitort de uitvoering.
Wat is de uitdaging?
Bezettingsgraad sportaccommodaties
Bezettingsgraad sportaccommodaties
Tevredenheid binnensport
Tevredenheid binnensport
Achterliggende documenten
Maand / Jaar | Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend | Document |
---|---|---|
2016 | Kaderstellend | |
2016 | Kaderstellend | |
2016 | Kaderstellend | Robuuste aanpak verduurzaming van de Bredase vastgoedportefeuille 2016 |
Bewegingsruimte Beleidskader en mogelijkheden voor een vitale sportinfrastructuur in Breda 2015 | ||
Sportaccommodaties en financiën Huursystematiek en erfpacht voor sportaccommodaties in Breda 2016 | ||
Gerelateerde Producten
Beheer van het gemeentelijk vastgoed
Vastgoedbeheer
Risico's
Voor het thema Beheer van het gemeentelijk vastgoed zijn voor 2018 geen risico’s benoemd.
Open overheid
Wat willen we bereiken?
Een gezond stadsbestuur is continu in beweging. Dat doen we om goed aan te sluiten op wat buiten gebeurt. Door daar open over te zijn en door mensen te betrekken bij onze besluitvorming creëren we vertrouwen en draagvlak. Onze bestuursstijl is open, vol vertrouwen en lef, positief, transparant, met mensen in plaats van over , mensen met ruimte voor innovatie en maatwerk. Realiseren van doelen is belangrijk, regels zijn hulpmiddelen. Onze communicatie is begrijpelijk, toegankelijk en modern, besluitvorming en verantwoording is transparant.
Wat gaan we er voor doen?
We geven ruimte, we denken mee en bieden een platform aan de inwoners en organisaties in de stad. Projecten zoals Breda Begroot, Breda Doet, Smart City, Stadslab, STEK, Skatehal Pier 15, Stadslandbouw en de Omgevingswet lijken soms los te taan van elkaar maar hebben uiteindelijk alles met elkaar te aken. Dat vraagt logica en inzicht in samenhang der dingen. In 2017 is een Bredase methode ontwikkeld, een manier van werken om nieuwe initiatieven te kunnen toetsen. In 2018 wordt deze methodiek verder vorm gegeven en zullen we deze gaan gebruiken door al onze plannen, projecten en ambities heen. Tegelijkertijd zijn op initiatief van de gemeenteraad buurtrechten opgesteld. Op basis daarvan is helder waar het initiatiefrecht voor Bredanaars ligt.
Wat is de uitdaging?
Gemeente betrekt burgers
Gemeente betrekt burgers
Gemeente luistert
Gemeente luistert
Achterliggende documenten
Maand / Jaar | Kaderstellend / Rapporterend / Evaluerend | Document |
---|
Gerelateerde Producten
Open overheid
College
Open overheid
Raad, commissies en griffie
Open overheid
Rekenkamer
Risico's
Voor het thema Open Overheid zijn voor 2018 geen risico’s benoemd.
De kosten van dit programma
(Bedragen x € 1.000) | |||||||
Nr. | Thema | Jaarrekening 2016 | Begroting 2017 | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 |
Lasten | |||||||
4.1 | Veilig Breda | 22.687 | 19.771 | 19.167 | 19.127 | 19.337 | 19.337 |
4.2 | Dienstverlening | 28.637 | 18.232 | 18.075 | 18.299 | 17.847 | 18.013 |
4.3 | Beheer van de openbare ruimte | 76.333 | 64.605 | 64.848 | 65.424 | 66.059 | 67.414 |
4.4 | Beheer van het gemeentelijk vastgoed | 30.745 | 23.886 | 22.192 | 22.073 | 22.024 | 21.566 |
4.5 | Open overheid | 5.108 | 3.658 | 3.990 | 3.991 | 3.992 | 3.893 |
Totaal lasten | 163.510 | 130.152 | 128.272 | 128.914 | 129.258 | 130.223 | |
Baten | |||||||
4.1 | Veilig Breda | 4.505 | 1.936 | 1.575 | 1.575 | 1.575 | 1.575 |
4.2 | Dienstverlening | 15.852 | 10.494 | 11.263 | 10.863 | 10.663 | 10.663 |
4.3 | Beheer van de openbare ruimte | 44.726 | 46.615 | 46.275 | 46.922 | 47.674 | 48.151 |
4.4 | Beheer van het gemeentelijk vastgoed | 14.675 | 10.259 | 10.370 | 10.370 | 10.370 | 10.370 |
4.5 | Open overheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 79.758 | 69.305 | 69.483 | 69.730 | 70.282 | 70.759 | |
Mutaties in reserves | |||||||
Stortingen | |||||||
Onttrekkingen | |||||||
Totaal reserves | |||||||
Totaal | 83.753 | 60.848 | 58.789 | 59.184 | 58.976 | 59.464 |
Relevante afwijkingen ten opzichte van vorig begrotingsjaar
In de opbrengst op dit programma zijn de inkomsten afvalstoffenheffing opgenomen. De tarieven voor zowel één- als meerpersoonshuishoudens dalen conform de uitgangspunten van het coalitieakkoord met 2,5%. Hierdoor nemen de opbrengsten navenant af.
De implementatie VANG in 2018 zorgt voor een betere afvalscheiding tussen Rest- Papier- GFT- Kunststof beter wordt. De verwachting is dat de lasten voor verwerking van restafval in 2018 hierdoor dalen.
De uitgaven op het programma basis op orde dalen in 2018 mede door de lagere rentelast van het vastgoed. Tevens zijn een aantal vastgoedobjecten verkocht waardoor de daarmee gepaard gaan de beheerslasten eveneens dalen.
Mutaties in reserves
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Stand op | Mutaties | Stand op | ||
1-1-2018 | 31-12-2018 | |||
Totaal |
Mutaties in voorzieningen
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Stand op | Mutaties | Stand op | ||
Basis op orde in Breda | 1-1-2018 | 31-12-2018 | ||
Vrz onderhoud gebouwen bedrijfsvoering VGB | 4.091 | 1.428 | 5.519 | |
Vrz sport VGB | 9.303 | 7.747 | 17.050 | |
Vrz Welzijn VGB | 278 | -290 | -12 | |
Vrz Cultuur VGB | 4.066 | 2.224 | 6.290 | |
Vrz Brede Scholen VGB | 351 | 421 | 771 | |
Vrz Rat Verlegh Stadion VGB | 208 | 163 | 371 | |
Vrz Centraal VGB | 1.418 | 296 | 1.713 | |
Vrz AVS VGB | 567 | 548 | 1.115 | |
Voorziening verharding achterstallig onderhoud | 11.811 | 7.005 | 18.816 | |
Vrz Rendabel overig VGB | 811 | 808 | 1.619 | |
Vrz Onrendabel overig VGB | 77 | 291 | 368 | |
Vrz Openbare Ruimte onderhoud | 808 | 130 | 938 | |
Vrz afvalservice | 1.677 | 0 | 1.677 | |
Vrz riolering | 450 | 450 | 900 | |
Totaal | 35.915 | 21.220 | 57.135 |
Investeringen
(bedragen x € 1.000) | |||||||
Investeringen in dit programma | Lopend krediet in | Nog te voteren in | Totaal beschikbaar in | Geraamde uitgaven | Geraamde uitgaven | Geraamde uitgaven | Geraamde uitgaven |
1-1-2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Basisvoorzieningen in Breda | |||||||
SV openbare ruimte klimaatadaptatie | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
SV openbare ruimte herinrichtingen | 0 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
Kwaliteit buitenruimte | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Pleinenplan | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzaming vastgoed | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
Rendabele invest.VGB (verduurzaming) | 0 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 0 | 0 | 0 |
Topsporthal | 0 | 500 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
Aanpassingen Mezz | 1.350 | 0 | 1.350 | 1.350 | 0 | 0 | 0 |
Maatschappelijk Vastgoed | 0 | 300 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 |
Verduurzaming OV | 5.815 | 0 | 5.815 | 1.905 | 1.905 | 2.005 | 0 |
VANG | 633 | 0 | 633 | 633 | 0 | 0 | 0 |
Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoering rioleringsplan 2014-2018 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 7.798 | 18.400 | 26.198 | 22.288 | 1.905 | 2.005 | 0 |
Aan dit programma gerelateerde verbonden partijen
- GR Regio West Brabant
- GR Veiligheidsregio Midden- en West Brabant
- Belgisch Nederlands Grensoverleg
- GR Omgevingsdienst Midden- en West Brabant
- Veiligheidshuis Breda